Que es la gestión fiscal: aprende a hacer la planificación perfecta para tu empresa

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  Que es la gestión fiscal: aprende a hacer la planificación perfecta para tu empresa

¿Oír la palabra tributos te da escalofríos?

El tema es delicado, pero fundamental para cualquier empresa formalizada en nuestro país.

Por tanto, comprender qué es la gestión fiscal te ayudará a deshacerte de los prejuicios y a organizar una planificación eficiente para no perderte ningún pago.

En resumen, la gestión fiscal es un proceso de gestión para organizar y controlar todos los gastos fiscales de una empresa.

En este artículo analizaremos los detalles de la gestión fiscal y el papel decisivo en el futuro de las empresas y especialmente de las pymes, presentaremos los impuestos obligatorios para las empresas y daremos consejos sobre cómo crear estrategias para minimizar los riesgos fiscales y respetar los procesos legales.

Que es la gestión fiscal

La gestión fiscal es el proceso de gestión fiscal adoptado por las empresas para organizar y controlar todas las operaciones relacionadas con impuestos.

Una buena gestión fiscal marca la diferencia en la realidad de las empresas, especialmente en las pymes.

Elegir la gestión fiscal adecuada puede ser un gran diferenciador en un mercado que busca constantemente retener gastos para invertir en crecimiento.

En un país como Brasil, donde la carga tributaria se encuentra entre las mayores del mundo, no realizar la gestión tributaria, especialmente para una pyme, puede ser el camino al fracaso.

Los directores de pymes conocen el desafío y la carga diaria de tener que invertir para que la empresa crezca.

Sin embargo, con la alta carga tributaria, cuenta con una eficiente gestión financiera y presupuestaria para evaluar y vislumbrar otro escenario para no sobrecargar sus inversiones.

Un camino sin gestión fiscal, reduce su capacidad de expansión y compromete su inversión.

Pero, ¿cómo implementar el mejor régimen fiscal?

¿Cómo elegir entre

Simples Nacional

, MEI, Beneficio real o Beneficio presunto?

La elección debe basarse en varios aspectos, como los ingresos anuales, el límite de empleados contratados y otros detalles que deben

planificarse

teniendo en cuenta el presente y el futuro de la empresa.

Es necesario no solo esfuerzo, sino la presencia de un profesional capacitado, que entienda la ley y ponga a su empresa en el camino correcto de la gestión tributaria.

Este profesional encargado de realizar la gestión fiscal analizará el escenario de tu pyme y podrá decidir qué carga fiscal es la más ventajosa en estos momentos.

En base a sus actividades y responsabilidades, dentro de los servicios que ofrece, la gestión tributaria diseña, calcula e implementa el mejor régimen tributario para su empresa.

Consulta algunos de los impuestos basados ​​en

pymes

y descubre qué regímenes y procesos deben adoptar las empresas para lograr un régimen fiscal perfecto.

Regímenes fiscales

MEI

Este tipo de régimen fiscal, que hace referencia a las siglas

Microempresario Individual

, está dirigido a aquellos profesionales autónomos que decidieron formalizar su trabajo.

Se incluyen en este impuesto las empresas con ingresos de hasta R $ 81 mil anuales.

Mediante esta formalización se ofrecen algunos beneficios, como CNPJ propio, emisión de facturas, acceso a líneas de crédito, etc.

Nacional simple

El

Simples Nacional

se

enmarca

en el universo de la Micro (ME) y la Pequeña Empresa (EPP), brindando mayores facilidades al pago de impuestos a estas empresas.

Las empresas con ingresos anuales de hasta R $ 4,8 millones son las que se ajustan a este impuesto.

Los cálculos de tarifas en estos casos se basan en las actividades realizadas por las empresas.

Algunos de los beneficios de quienes adoptan este régimen son: la no contratación obligatoria de menos aprendices y los criterios de desempate en las licitaciones.

Beneficio presunto

Dentro del

Presunto Beneficio se

encuentran las empresas que tienen un margen de beneficio fijo, por ley.

Las empresas con ingresos de hasta R $ 48 millones se encuentran bajo este régimen tributario.

Este régimen es ventajoso para empresas con un rango salarial bajo, además de bajos costos operativos.

Beneficio real

Este régimen es adoptado por empresas que tienen ingresos superiores a 78 millones o que no encajan en el Presunto Beneficio.

Las ventajas de

beneficios reales

están disponibles para empresas con bajos márgenes de ingresos y altos costes operativos, como las industrias, por ejemplo.

Los principales impuestos de las pymes

Conoce los impuestos que pagan las pymes y el significado de cada uno de estos impuestos.  

IRPJ (Impuesto sobre Sociedades)

Este impuesto se basa en el año del año y se basa en la recaudación de los ingresos obtenidos por la empresa.

CSLL (Contribución social sobre la renta neta)

Es un impuesto que se refiere a las ventas netas de la empresa.

PIS / Pasep

Este impuesto está vinculado a la Formación del Patrimonio de los Funcionarios Públicos y al Programa de Integración Social.

COFINS (Aporte para Financiamiento de la Seguridad Social)

Este impuesto se basa en el financiamiento de la Seguridad Social que incluye asistencia social, salud y seguridad social.

El cargo mensual está vinculado a los ingresos brutos por ventas.

IRPJ (Impuesto sobre Sociedades)

Este impuesto se cobra en función del régimen fiscal elegido y varía según el cálculo de las tarifas.

CSLL (Contribución social sobre la renta neta)

El pago de este impuesto se refiere a la aportación a la Seguridad Social y el cálculo se basa en el régimen fiscal elegido en el pago del Impuesto sobre Sociedades.

PIS (Programa de Integración Social)

El PIS es también un impuesto para la Seguridad Social y tiene una variación de descuento entre pymes y empresas que optaron por el Beneficio Real.

CPP (Contribución del empleador a la seguridad social)

Esta contribución del empleador está dirigida al INSS.

Si la empresa optó por Simples Nacional, el monto se abona en un solo boleto, en función de la actividad brindada, y con la tarifa ya incluida en este pago.

Y cuando la empresa optó por otro régimen fiscal, en su gestión fiscal, el cálculo de la tasa se basa en la nómina.

IPI (Impuesto sobre Productos Industrializados)

Este impuesto está vinculado a las empresas en función del índice en relación a los productos industrializados.

Variando siempre según la legislación y el Cuadro de Impuestos sobre Productos Industrializados.

ICMS (impuesto a la circulación de bienes y servicios)

Cuando ocurre cualquier movimiento de servicios y bienes, las empresas pagan impuestos con ICMS.

El monto depende del estado de la empresa, ya que cada ubicación tiene su propia tabla de impuestos.

Cómo hacer una planificación fiscal

1. Organización de los procesos

Toda la gestión fiscal requiere el conocimiento de la ley por parte del profesional responsable del proceso.

Cuando hay una auditoría detrás de todos los pagos de impuestos, la empresa está protegida de cualquier problema con la ley.

Con planificación y una buena estrategia de gestión fiscal, la empresa es capaz de tener un amplio conocimiento de sus procesos legales y consecuentemente tomar las decisiones acertadas.

2. Gestión de impuestos

La falta de un profesional adecuado para la función de planificación de la gestión fiscal puede afectar financieramente a la empresa.

En un escenario en el que todo el mundo busca retener el gasto, varias empresas están cargadas con impuestos innecesarios.

Sin embargo, algunos impuestos pagados incorrectamente pueden revisarse y recuperarse si se perciben en un

proceso de auditoría

.

3. No corras riesgos

Asumir riesgos fiscales puede llevar a la empresa a la quiebra, por eso es tan importante para las pymes mantener la gestión fiscal.

Mantener una planificación coherente de la gestión fiscal elimina la vulnerabilidad de la empresa en relación con el pago de impuestos.

Tomar precauciones con la gestión fiscal es la mejor medicina para el crecimiento real de su empresa.

4. La gestión fiscal es economía

El gerente de la empresa necesita tener una visión macro de su negocio, especialmente si es parte de las PyMEs. Tener una gestión tributaria no solo trae ahorros a la empresa, sino que también ofrece un mayor control interno sobre las obligaciones legales y las inversiones necesarias.

5. Planificación de su negocio

La planificación y estrategia empresarial también debe involucrar a la gestión fiscal de la empresa.

Es a partir de esta etapa de planificación que el proceso de gestión tributaria, entregado a un especialista, se realiza correctamente.

Será el encargado de recabar toda la información para que la empresa encaje dentro de las opciones fiscales legales y más económicas.

Todas las exenciones, créditos o incentivos fiscales están claramente expuestos para que se pueda planificar el futuro de la empresa.

Es bueno reiterar que no siempre menos impuestos pagados, significan más ventajas para la empresa.

El secreto es adaptarse correctamente a los impuestos que están a disposición de su empresa, según la línea de trabajo, y disfrutar de los beneficios legales que ofrecen algunos impuestos.

La gestión fiscal es la base de su empresa

El escenario actual del mercado exige a las empresas, especialmente a las pymes, la máxima planificación para ahorrar en sus gastos.

La gestión fiscal es una gran herramienta para cumplir con las obligaciones legales sin que las empresas sufran gastos innecesarios.

Mediante la gestión fiscal se minimizan los riesgos con las obligaciones fiscales.

Las pymes deben estar al día con la gestión fiscal y el pago de sus impuestos obligatorios.

Saber qué pagar, cuándo pagar y cómo pagar es un gran paso hacia el crecimiento.

Pero antes de crecer, es necesario planificar, adaptarse a las realidades legales del mercado e invertir en profesionales capacitados para realizar la gestión tributaria.

¿Y cómo se posiciona su empresa en la realidad de la gestión fiscal?

¿Planea pagar sus impuestos?

¿Tu empresa ya ha ajustado los impuestos a tu realidad?

Si necesitas invertir en un profesional que conozca la ley y te ayude en este proceso fiscal, invierte.

La gestión fiscal es fundamental para el desarrollo y el futuro de su empresa.

Las decisiones equivocadas pueden llevarlo al fracaso e incluso a la quiebra con gastos elevados innecesarios.

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